2022对巡视审计等监督发现问题整改存在问题（全文）

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对巡视审计等监督发现问题的整改存在问题4篇

对巡视审计等监督发现问题的整改存在问题篇1

南皮县第一中学

关于审计发现问题的整改行动方案

在国家审计署对我县扶贫审计中，发现我校存在6名同学应享未享免学杂费共计9288.6元，我校领导对审计发现的问题高度重视，立即组织相关人员召开专项会议，对存在的问题如何整改制定出详细方案，内容如下：

第一、由年级部负责安排专人和学生本人或家长取得联系，确认应享未享情况，做好解释工作，了解该6名同学的家庭情况及困难之处，安抚好学生或家长的情绪。

第二、助学办进一步核实学生贫困档案，确认应享未享情况及金额明细，统计好该6名同学的账户信息，学生本人没有助学卡号的提供家长账户。

第三、由我校财务人员对统计的应享未享情况逐人将费用退还至该6名同学的助学卡或家长提供的相应账户，并再次和学生取得联系，告知退还的费用金额明细及退还的时间。

第四、针对存在的问题，相关责任人进一步学习资助相关程序和政策，集体学习《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》、冀财教[2016]35号、冀财教〔2016〕154号、冀教财〔2017〕2号等文件。

第五、整改的同时，认真自我反省，吸取教训，提高思想素质和业务素质。业务上要进一步完善资助程序，杜绝应享未享类似的情况再次发生。

第六、做好资助宣传工作。针对出现的问题，通过致家长一封信形式，将建档立卡家庭经济困难学生资助政策告知学生和家长。校内通过发放宣传页，橱窗，班会等方式让每一位学生了解国家的资助政策。

第七、整改完成后由助学办做出整改情况报告。

学生资助工作的对象是我县的贫困家庭学子，我们在工作上一定要做到细致入微，让政策的阳光温暖到每一个学生。

2019年9月24日　　

对巡视审计等监督发现问题的整改存在问题篇2

关于对财务审计中发现问题的整改报告

县审计局：

2013年1月9日起，贵局对我单位xx东同志任职期间经济责任履行情况进行了报送审计，主要审计了xxx同志任职期间预算内外收支、资产、债权债务、固定资产等方面情况。经过审计，发现一个问题。针对发现的问题，我们深刻反思，举一反三，认真总结，进行了整改，确保在今后财务工作中严格按照财务制度办事。现将整改情况汇报如下：

一、严格报销手续。要求财会人员认真学习《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，并就《行政事业单位业务招待费列支管理规定》第三条内容进行了重点学习。在今后的工作中，对发票报销进行严格把关，对不符合规定的发票，决不能作为财政报销凭证入账，财会人员对不符合规定的票据有权拒收，确保报销手续符合相关法律规定。

二、加强招待费支出刚性约束，用制度约束招待费开支，必须的招待，一律按照《行政事业单位业务招待费列支管理规定》要求，严格执行规定的公务招待标准。

三、严格制定和完善业务招待费报销的审批制度。在招待费开支范围、接待程序、接待标准、核算手续、民主监督、费用管理等环节，制定了一套完整、合理可行的内控制度。从根本上预防和杜绝了招待费超支现象的发生。

我办将以这次审计为契机，认真总结汲取教训，严格内部财务管理，健全单位财会规章制度，确保今后各项财务收支合规合法。

对巡视审计等监督发现问题的整改存在问题篇3

2018年烟草监督检查中发现问题的整改报告

关于XX市烟草专卖局（公司）监督委员会对XX市局（分公司）监督检查中发现问题的整改报告
XX市烟草专卖局：
根据XX市烟草专卖局（公司）关于监督委员会对XX市局（分公司）监督检查中发现问题的整改意见（宁烟专【2011】146号文）的要求，我专卖部门对这次检查的工作情况进行全面、逐项、完整的复查、整顿，现将发现问题及整改措施汇报如下：
一、存在问题：
1、秦屿、城关部分市场乱渠道卷烟较多。
2、秦屿片区代送点林启波（许可证号尾数：101375）没有建立代送台账。
3、部分店铺的实际销量与合理供货量不符。
二、整改措施：
1、责成各所队重点加强对城关、秦屿的片区的市场整治，限期制定计划性、操作性较强的市场专项整治方案，把存在问题的部分市场纳入“三重”监管体系，进一步提高市场检查力度和查处的强度。同时积极开展多场次的法律法规宣讲活动，增强辖区零售户的自律守法意识。

2、责成内管部门对辖区内的“两点”进行摸排式的检查，重点督促林启波建立完善代送台账，同时组织人员对“两点”是否存在拆包调货、串户送货、私自扩大送货范围；
是否存在截留被代送户或取货户的卷烟、是否存在变向加价或收取费用等行为，进行调查。对“两点”下线户开展送法入户等法律宣传活动，提高卷烟代送点规范运作，从而进一步加强农村市场管理水平和服务质量。同时加大各基层所对“两点”的管理力度并痕迹化，每月汇报“两点”监管情况，进一步杜绝此类问题的发生。
3、责成各所每月月初通过专卖系统对零售户合理供货量进行全面摸底，并对照实际销量进行降量处理，把合理供货量控制在规定浮动范围之内。同时召开专销联席会，组织两员对合理供货量调整有关规定进行再学习，进一步明确实行限量管理的重要意义，把合理供货量的相符率纳入绩效考核中。
以上是我局（分公司）对此次市局监督委员会监督检查中存在问题及进行整改措施的情况汇报，请市局领导审查监督。

XX市烟草专卖局
18年4月25日

对巡视审计等监督发现问题的整改存在问题篇4

关于对财务审计中发现问题的整改报告

关于对财务审计中发现问题的整改报告

县审计局：

2013年1月9日起，贵局对我单位xx东同志任职期间经济责任履行情况进行了报送审计，主要审计了xxx同志任职期间预算内外收支、资产、债权债务、固定资产等方面情况。经过审计，发现一个问题。针对发现的问题，我们深刻反思，举一反三，认真总结，进行了整改，确保在今后财务工作中严格按照财务制度办事。现将整改情况汇报如下：

一、严格报销手续。要求财会人员认真学习《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，并就《行政事业单位业务招待费列支管理规定》第三条内容进行了重点学习。在今后的工作中，对发票报销进行严格把关，对不符合规定的发票，决不能作为财政报销凭证入账，财会人员对不符合规定的票据有权拒收，确保报销手续符合相关法律规定。

二、加强招待费支出刚性约束，用制度约束招待费开支，必须的招待，一律按照《行政事业单位业务招待费列支管理规定》要求，严格执行规定的公务招待标准。

三、严格制定和完善业务招待费报销的审批制度。在招待费开支范围、接待程序、接待标准、核算手续、民主监督、费用管理等环节，制定了一套完整、合理可行的内控制度。从根本上预防和杜绝了招待费超支现象的发生。

我办将以这次审计为契机，认真总结汲取教训，严格内部财务管理，健全单位财会规章制度，确保今后各项财务收支合规合法。